江西省人民政府金融办公室

江西省人民政府金融办公室2017年部门预算

发布时间:2017-02-17 浏览次数:

江西省人民政府金融办公室2017年部门预算

 

目   录

    

  第一部分 江西省人民政府金融办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省人民政府金融办公室2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省人民政府金融办公室2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

    

  第一部分  江西省人民政府金融办公室概况

    

    一、部门主要职责

  江西省人民政府金融办公室是主管全省金融工作的省政府直属机构,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规;组织实施省委、省政府关于金融工作的决策部署;研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况;拟订并组织实施全省地方金融产业发展规划和政策。(二)负责联系、协调驻赣金融监督管理机构和金融机构。(三)按规定负责地方所属法人金融机构的有关管理工作。(四)拟订全省多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施;组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌,协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。(五)负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立审批、业务监管和风险防范处置相关工作。(六)组织推进地方金融改革创新;负责培育和发展地方创新类金融组织。(七)协调推进政策性保险试点工作;支持地方社会管理工作引入商业保险机制;引导保险业服务地方经济社会发展。(八)协调推进金融生态环境建设;引导金融中介机构健康发展,指导地方性金融业行业协会规范发展。(九)组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非法证券期货活动。(十)承办省人民政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

  省政府金融办共有预算单位一个,即办本级。编制人数33人,全部为行政编制。实有人数30人,均为行政人员。

  第二部分  江西省人民政府金融办公室2017年部门预算情况说明

    

   一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年省政府金融办收入预算总额为802.67万元,其中:财政拨款收入519.1万元,上年结转283.57万元。

  (二)支出预算情况

  2017年省政府金融办支出预算总额为802.67万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出591.6万元,包括工资福利支出316.55万元,商品和服务支出145.49万元,对个人和家庭的补助129.56万元;基本支出中对个人家庭的补助同比增加99.16万元,主要是2017年与预算安排的奖励金。项目支出211.07万元,同比减少131.93万元,主要是因为2017年只有促进金融业发展这个项目。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出513.27万元,同比减少57.03万元;社会保障和就业支出45万元,医疗卫生和计划生育支出25.6万元,同比增加4.8万元。金融支出206.75万元,同比减少6.25万元;住房保障支出12.05万元,同比增加7.01万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出316.55万元,同比增长15.53万元;商品和服务支出356.56万元,同比减少121.52万元;对个人和家庭的补助129.56万元,同比增加99.52万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年省政府金融办财政拨款支出预算519.1万元,同比增加111.9万元,主要原因是增加了工资改革调标补助、公车改革发放车贴以及单位缴纳养老金等支出。具体为一般公共服务支出437.5万元,社会保障和就业支出45万元,医疗卫生和计划生育支出25.6万元,住房保障支出11万元。

  (四)政府性基金情况

  省政府金融办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  省政府金融办2017年机关运行经费145.49万元,比2016年预算增加10.41万元,增长7.7%。其中:办公费2.4万元,同比减少0.16万元;邮电费4.98万元,同比减少0.33万元;公务用车运行维护费5.2万元,同比减少8.85万元;差旅费8.46万元,同比减少9.59万元;福利费4.96万元,同比增加0.18万元;水电费5.40万元,同比减少0.36万元;物业管理费0.75万元,同比增加0.25万元。增加主要是因为完成公务用车改革,发放公务交通补贴。

  (六)政府采购情况

   2017年省政府金融办采购预算为4.7万元,其中车辆维修保养服务预算0.7万元;车辆加油服务预算4万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截止2016年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤车 0 辆。

  2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上型设备具体为: 无 。

  (八)绩效目标设置情况

   2017年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算达200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年省政府金融办“三公”经费年初预算安排35.2万元。其中:

  因公出国(境)费25万元,与2016年预算持平。

  公务接待费5万元,比上年减少5万元,主要原因是我办认真贯彻从严治党的方针,努力落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的要求,使得公务接待逐步实现规范化、制度化,办各级领导干部和全体同志都能严于律己,自觉遵守公务接待的各项规定,来访基本安排在省行政中心食堂吃自助餐。

  公务用车运行经费5.2万元,比上年减少8.85万元,主要原因一是结合办里工作实际,对公务车辆费用进行严格预算,设置每辆车的内控费用限额,尽可能的降低车辆使用成本;二是我办全部完成省直机关公务用车制度改革,同时加强车辆管理、控制车辆使用。

  公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

  第三部分  江西省人民政府金融办公室2017年部门预算表

  八张表(详见附表)

  

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅(室)行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅(室)行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),不能明确归口到行政运行、机关服务、专项服务等明细科目的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (五)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指未归口到金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出等明细科目的其他用于金融方面的支出。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

金融办2017年省级部门预算公开表.xls


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